差旅费报销单模板是一个为企事业单位人员打造的出差差旅报销单表格模板，提供各项补助、交通费用栏，用户可以在线填写。更主要的是可以根据自己公司的特殊性自定义某些项，修改完成下载打印使用！

差旅费报销单模板主要内容

1、各项补助费：伙食补助、住宿补助、未买卧铺补助、夜间乘硬座超过12小时补助
2、车船杂支费：火车费、汽车费、轮船费、市内交通费、住宿费、其他杂支

差旅费报销注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐特殊交通工具，需要特别注明。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
7、用户可以根据单位特殊性，自定义添加删除项，便捷使用！

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